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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000492
Nro. de Timbrado
17578141
Monto de la Factura
₲ 40.503.000
Nro. de Orden de Pago
243
Fecha de Orden de Pago
12-02-2025
Fecha Emisión Cheque
12-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.115.165
IVA
Retención DNCP
₲ 142.865
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25004-24-248125
Monto Contrato
₲ 40.503.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.258.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.115.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455851
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESORA DE TRAJETAS PVC PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp