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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000231
Nro. de Timbrado
17305306
Monto de la Factura
₲ 412.217.656
Nro. de Orden de Pago
4010
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 387.915.550
IVA
Retención DNCP
₲ 1.454.004
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25004-24-246947
Monto Contrato
₲ 412.217.656
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.369.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 387.915.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441458
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UN LOTE DE NEUMATICOS PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS UTILITARIOS
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp