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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017381
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 52.758.000
Nro. de Orden de Pago
3296
Fecha de Orden de Pago
31-10-2024
Fecha Emisión Cheque
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.647.676
IVA
Retención DNCP
₲ 186.092
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25004-24-243736
Monto Contrato
₲ 52.758.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.833.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.647.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441488
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp