- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009217
Nro. de Timbrado
16778787
Monto de la Factura
₲ 244.462.304
Nro. de Orden de Pago
2620
Fecha de Orden de Pago
17-09-2024
Fecha Emisión Cheque
17-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.050.139
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 862.285
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25004-24-239745
Monto Contrato
₲ 305.577.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.640.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.562.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443384
Nombre de la Licitación
TRABAJOS DE PINTURA EN EL PUERTO DE ASUNCION
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp