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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003899
Nro. de Timbrado
17445536
Monto de la Factura
₲ 43.731.000
Nro. de Orden de Pago
3904
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.152.859
IVA
Retención DNCP
₲ 154.251
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25004-24-247804
Monto Contrato
₲ 43.731.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.307.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.152.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455994
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas para la ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp