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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000525
Nro. de Timbrado
17386704
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. de Orden de Pago
4033
Fecha de Orden de Pago
30-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.694.091
IVA
Retención DNCP
₲ 317.455
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN DOMINGO DELGADO MERELES
RUC
606314-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25004-24-248114
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.011.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.694.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455952
Nombre de la Licitación
Certificaciones de las Terminales Portuarias de Pilar y Villeta
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp