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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001381
Nro. de Timbrado
17562556
Monto de la Factura
₲ 3.180.000
Nro. de Orden de Pago
15
Fecha de Orden de Pago
15-01-2025
Fecha Emisión Cheque
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.992.525
IVA
Retención DNCP
₲ 11.217
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25004-24-243734
Monto Contrato
₲ 3.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.003.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.992.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441488
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp