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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021378
Nro. de Timbrado
17243907
Monto de la Factura
₲ 32.682.500
Nro. de Orden de Pago
2920
Fecha de Orden de Pago
14-10-2024
Fecha Emisión Cheque
14-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.755.718
IVA
Retención DNCP
₲ 115.280
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25004-24-243012
Monto Contrato
₲ 32.682.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.870.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.755.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445963
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOBINA TERMICA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp