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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021660
Nro. de Timbrado
17528076
Monto de la Factura
₲ 7.715.000
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
13-01-2025
Fecha Emisión Cheque
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.260.165
IVA
Retención DNCP
₲ 27.213
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25004-24-243735
Monto Contrato
₲ 7.715.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.287.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.260.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441488
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp