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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00395209
Nro. de Timbrado
17563125
Monto de la Factura
₲ 89.175.000
Nro. de Orden de Pago
3375
Fecha de Orden de Pago
08-11-2024
Fecha Emisión Cheque
08-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.917.729
IVA
Retención DNCP
₲ 314.545
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25004-24-243733
Monto Contrato
₲ 89.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.232.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.917.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441488
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp