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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051167/86
Nro. de Timbrado
17301425
Monto de la Factura
₲ 107.322.842
Nro. de Orden de Pago
3903
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.995.671
IVA
Retención DNCP
₲ 378.557
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25004-24-245304
Monto Contrato
₲ 107.322.842
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.374.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.995.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444965
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UN LOTE DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS UTILITARIOS - DEPOSITO DE LA GERENCIA TECNICA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp