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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Nro. de Timbrado
18773995
Monto de la Factura
₲ 81.224.361
Nro. de Orden de Pago
887
Fecha de Orden de Pago
20-04-2026
Fecha Emisión Cheque
20-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.710.773
IVA
₲ 7.384.033
Retención DNCP
₲ 283.547
Retención IVA
₲ 2.215.210
Retención Renta
₲ 2.953.613
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.061.218
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO SOSA LESCANO
RUC
1133174-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-259940
Monto Contrato
₲ 286.484.108
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.224.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.710.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471267
Nombre de la Licitación
LMCN N° 50/2025 - READECUACIÓN DE 2 AULAS PARA EL COL. NAC. EUGENIO A. GARAY Y REPARACIÓN DE UN AULA NIVEL INICIAL PARA LA ESC. BÁS. N° 7651 SAGRADO CORAZÓN DE JESUS, DE LA CIUDAD DE LUQUE, PLURIANUAL 2025 - 2026
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque