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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Nro. de Timbrado
18161171
Monto de la Factura
₲ 188.473.432
Nro. de Orden de Pago
1658
Fecha de Orden de Pago
30-07-2025
Fecha Emisión Cheque
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.890.269
IVA
₲ 17.133.948
Retención DNCP
₲ 657.944
Retención IVA
₲ 5.140.184
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80097945-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-250623
Monto Contrato
₲ 188.473.432
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.688.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.890.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460069
Nombre de la Licitación
LMCN N°10/25 - Pav. Tipo Emp. para la calle sin nombre perpendicular a la calle Wenceslao Martínez - Cañada Garay
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque