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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000903
Nro. de Timbrado
18023689
Monto de la Factura
₲ 95.638.153
Nro. de Orden de Pago
2534
Fecha de Orden de Pago
20-11-2025
Fecha Emisión Cheque
20-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.352.851
IVA
₲ 8.694.378
Retención DNCP
₲ 333.864
Retención IVA
₲ 2.608.313
Retención Renta
₲ 3.477.751
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.781.908
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Erico David Meaurio Alonso
RUC
3637541-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-250442
Monto Contrato
₲ 164.566.565
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.554.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.352.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452931
Nombre de la Licitación
LMCN N° 47 - CONSTRUCCIÓN DE SS.HH. CON TECHO DE H°A° PARA EL COL. NAC. DEL MAESTRO, DE LA CIUDAD DE LUQUE, PLURIANUAL 2024 – 2025
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque