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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00001133
Nro. de Timbrado
17598947
Monto de la Factura
₲ 240.686.164
Nro. de Orden de Pago
666
Fecha de Orden de Pago
27-03-2025
Fecha Emisión Cheque
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.495.250
IVA
₲ 21.880.560
Retención DNCP
₲ 840.214
Retención IVA
₲ 6.564.168
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS AGUILERA
RUC
1527085-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-250404
Monto Contrato
₲ 240.686.164
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.899.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.495.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460067
Nombre de la Licitación
LMCN N°8 - Pav. Tipo empedrado para la calle sin nombre perpendicular a la calle Prof. Augusto Ruiz
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque