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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000020
Nro. de Timbrado
15360677
Monto de la Factura
₲ 62.429.295
Nro. de Orden de Pago
1210
Fecha de Orden de Pago
26-05-2026
Fecha Emisión Cheque
26-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.117.122
IVA
₲ 5.675.390
Retención DNCP
₲ 217.935
Retención IVA
₲ 1.702.617
Retención Renta
₲ 2.270.156
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.121.465
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS CONFIABLES DEL PARAGUAY-NECOPAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80124465-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-260551
Monto Contrato
₲ 233.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.412.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.658.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473558
Nombre de la Licitación
LMCN N° 76/2025 - REPARACIÓN DE SANITARIOS PARA LA ESC. BÁS. N° 5621 SAN BLAS Y REPARACIÓN DE AULA DE NIVEL INICIAL PARA LA ESC. BÁS. N° 6520 ARANDURA REKAVO, DE LA CIUDAD DE LUQUE, PLURIANUAL 2025 - 2026
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque