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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001145
Nro. de Timbrado
17598947
Monto de la Factura
₲ 272.656.321
Nro. de Orden de Pago
1780
Fecha de Orden de Pago
13-08-2025
Fecha Emisión Cheque
13-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.720.831
IVA
₲ 24.786.938
Retención DNCP
₲ 951.818
Retención IVA
₲ 7.436.081
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS AGUILERA
RUC
1527085-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-254028
Monto Contrato
₲ 272.656.321
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.108.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.720.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464152
Nombre de la Licitación
LMCN N° 31/2025 - PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE 20 DE JULIO, DE LA CIUDAD DE LUQUE
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque