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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Nro. de Timbrado
18561757
Monto de la Factura
₲ 105.555.734
Nro. de Orden de Pago
273
Fecha de Orden de Pago
19-02-2026
Fecha Emisión Cheque
19-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.192.279
IVA
₲ 9.595.976
Retención DNCP
₲ 368.485
Retención IVA
₲ 2.878.793
Retención Renta
₲ 3.838.390
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.277.787
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCAO TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80100644-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-259430
Monto Contrato
₲ 143.524.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.524.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.714.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473461
Nombre de la Licitación
LMCN N° 73/2025 - REPARACIÓN DE LABORATORIO PARA EL CENTRO EDUCATIVO DE ALTO DESEMPEÑO (CEAD), DE LA CIUDAD DE LUQUE, PLURIANUAL 2025 - 2026
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque