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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00001139
Nro. de Timbrado
17598947
Monto de la Factura
₲ 124.117.024
Nro. de Orden de Pago
1047
Fecha de Orden de Pago
13-05-2025
Fecha Emisión Cheque
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.579.536
IVA
₲ 11.283.366
Retención DNCP
₲ 433.281
Retención IVA
₲ 7.898.356
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS AGUILERA
RUC
1527085-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-250130
Monto Contrato
₲ 124.117.024
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.911.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.579.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459049
Nombre de la Licitación
LMCN N° 04/2025 - CONSTRUCCIÓN DE MURO LINDERO PARA LA ESC. BÁS. N° 7592 SAN CAYETANO, DE LA CIUDAD DE LUQUE
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque