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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009953
Nro. de Timbrado
18403755
Monto de la Factura
₲ 111.495.000
Nro. de Orden de Pago
236
Fecha de Orden de Pago
17-02-2026
Fecha Emisión Cheque
17-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.010.644
IVA
₲ 10.135.909
Retención DNCP
₲ 389.219
Retención IVA
₲ 3.040.773
Retención Renta
₲ 4.054.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ACA TECHNICAL SUPPORT SA
RUC
80095054-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-261605
Monto Contrato
₲ 111.495.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.495.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.010.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476047
Nombre de la Licitación
LMCN N° 86/2025 CON ID N° 476047 - MANTENIMIENTO Y REPARACION AL SISTEMA DE UPS O SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA Y AIRE ACONDICIONADO DEL DATA CENTER
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque