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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000607
Nro. de Timbrado
17508606
Monto de la Factura
₲ 156.917.895
Nro. de Orden de Pago
2777
Fecha de Orden de Pago
12-12-2025
Fecha Emisión Cheque
12-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.538.530
IVA
₲ 14.265.263
Retención DNCP
₲ 547.786
Retención IVA
₲ 4.279.786
Retención Renta
₲ 5.706.105
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.845.895
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-255950
Monto Contrato
₲ 156.917.895
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.918.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.538.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463526
Nombre de la Licitación
LMCN N° 29/2025 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA NUEVA EN P.A. PARA EL COL. NAC. ESTANISLAO AGUILERA, DE LA CIUDAD DE LUQUE
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque