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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001012
Nro. de Timbrado
18089538
Monto de la Factura
₲ 28.913.063
Nro. de Orden de Pago
2212
Fecha de Orden de Pago
09-10-2025
Fecha Emisión Cheque
09-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.526.555
IVA
₲ 2.628.460
Retención DNCP
₲ 100.933
Retención IVA
₲ 788.538
Retención Renta
₲ 1.051.384
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.445.653
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INVERSAN TRADING COMPANY S.A.
RUC
80089280-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-255447
Monto Contrato
₲ 222.087.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.997.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.422.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453668
Nombre de la Licitación
LMCN N° 54 - CONSTRUCCION DE AULA CON TECHO DE TEJAS CERÁMICAS EN P.A P/ COL. TEC. AGROPECUARIO DON FABIAN CACERES Y CONSTR. DE AULA ,TECHO DE TEJAS CERÁMICAS EN P.A P/ LA ESC. BAS. N° 7495 DIVINO NIÑO JESÚS -CIUDAD DE LUQUE-PLURIANUALIDAD 2024-2025
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque