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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001007
Nro. de Timbrado
18089538
Monto de la Factura
₲ 217.293.880
Nro. de Orden de Pago
1781
Fecha de Orden de Pago
14-08-2025
Fecha Emisión Cheque
14-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.117.602
IVA
₲ 19.753.989
Retención DNCP
₲ 758.553
Retención IVA
₲ 5.926.197
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INVERSAN TRADING COMPANY S.A.
RUC
80089280-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-250381
Monto Contrato
₲ 227.919.528
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.802.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.117.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453659
Nombre de la Licitación
LMCN N° 53 - CONSTRUCCIÓN DE SSHH Y REPARACIÓN DE TECHO DE BLOQUE DE 3 AULAS PARA LA ESC. BAS, N° 5579, PROCERES DE MAYO Y REPARACIÓN DE BLOQUE DE 2 AULAS PARA LA ESC. BAS. N° 3539 SAN JOSÉ, DE LA CIUDAD DE LUQUE - PLURIANUALIDAD 2024 - 2025.
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque