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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000868
Nro. de Timbrado
18023689
Monto de la Factura
₲ 153.786.910
Nro. de Orden de Pago
1739
Fecha de Orden de Pago
05-08-2025
Fecha Emisión Cheque
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.774.269
IVA
₲ 13.980.628
Retención DNCP
₲ 536.856
Retención IVA
₲ 4.194.188
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Erico David Meaurio Alonso
RUC
3637541-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-250382
Monto Contrato
₲ 158.917.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.505.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.774.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459050
Nombre de la Licitación
LMCN N° 05/2025 - CONSTRUCCIÓN DE VEREDA PARA LA ESC. BÁS. N° 2371 CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL DE LUQUE
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque