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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000256
Nro. de Timbrado
18045810
Monto de la Factura
₲ 203.900.000
Nro. de Orden de Pago
133
Fecha de Orden de Pago
04-02-2026
Fecha Emisión Cheque
04-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.212.750
IVA
₲ 18.536.364
Retención DNCP
₲ 711.796
Retención IVA
₲ 5.560.909
Retención Renta
₲ 7.414.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PORT SYSTEM S.A.
RUC
80092079-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-261585
Monto Contrato
₲ 318.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 314.621.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 297.399.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473630
Nombre de la Licitación
Lmcn Nª 26/2025 con ID Nª 473630- Equipos Informaticos Y Licencias - 2DO LLAMADO
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque