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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004739
Nro. de Timbrado
18199829
Monto de la Factura
₲ 104.976.876
Nro. de Orden de Pago
2927
Fecha de Orden de Pago
18-12-2025
Fecha Emisión Cheque
18-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.681.220
IVA
₲ 9.543.352
Retención DNCP
₲ 366.465
Retención IVA
₲ 2.863.006
Retención Renta
₲ 3.817.341
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.248.844
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MW INGENIERIA S.A.
RUC
80086183-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-252156
Monto Contrato
₲ 204.466.287
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.315.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.725.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462163
Nombre de la Licitación
LMCN N° 28/2025 - REPARACIÓN DE SSHH PARA LA ESC. BÁS. N° 913 PROF. EPIFANIO MÉNDEZ FLEITAS Y REPARACIÓN DE SSHH PARA LA ESC. BÁS. N° 6433 JÓVENES UNIDOS, DE LA CIUDAD DE LUQUE
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque