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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004716
Nro. de Timbrado
18199829
Monto de la Factura
₲ 60.338.515
Nro. de Orden de Pago
2462
Fecha de Orden de Pago
07-11-2025
Fecha Emisión Cheque
07-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.044.433
IVA
₲ 5.485.320
Retención DNCP
₲ 210.636
Retención IVA
₲ 1.645.596
Retención Renta
₲ 2.194.128
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.016.926
Multa
₲ 1.226.796
Datos del Contrato
Proveedor
MW INGENIERIA S.A.
RUC
80086183-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-252156
Monto Contrato
₲ 204.466.287
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.315.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.725.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462163
Nombre de la Licitación
LMCN N° 28/2025 - REPARACIÓN DE SSHH PARA LA ESC. BÁS. N° 913 PROF. EPIFANIO MÉNDEZ FLEITAS Y REPARACIÓN DE SSHH PARA LA ESC. BÁS. N° 6433 JÓVENES UNIDOS, DE LA CIUDAD DE LUQUE
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque