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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000008
Nro. de Timbrado
18666364
Monto de la Factura
₲ 20.322.760
Nro. de Orden de Pago
562
Fecha de Orden de Pago
13-03-2026
Fecha Emisión Cheque
13-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.942.411
IVA
₲ 1.847.524
Retención DNCP
₲ 70.945
Retención IVA
₲ 554.257
Retención Renta
₲ 739.009
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.016.138
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-255347
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.154.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.030.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465288
Nombre de la Licitación
LMCN N° 35/2025 - PROYECTO PROVISIÓN Y MONTAJE DE CONTENEDORES PARA BIBLIOTECAS MÓVILES - PLAZA SAN SILVERIO DE LA CIUDAD DE LUQUE
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque