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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00003460/63/64/65
Nro. de Timbrado
17292263
Monto de la Factura
₲ 199.982.000
Nro. de Orden de Pago
1056
Fecha de Orden de Pago
19-05-2025
Fecha Emisión Cheque
19-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.557.753
IVA
₲ 18.180.181
Retención DNCP
₲ 698.119
Retención IVA
₲ 5.454.055
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-251626
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.709.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.557.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461130
Nombre de la Licitación
LMCN N° 25/2025 CON ID N° 461130 - SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE VARIAS AREAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DE EQUIPOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque