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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Nro. de Timbrado
18728702
Monto de la Factura
₲ 157.151.548
Nro. de Orden de Pago
1068
Fecha de Orden de Pago
04-05-2026
Fecha Emisión Cheque
04-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.744.816
IVA
₲ 14.286.504
Retención DNCP
₲ 548.602
Retención IVA
₲ 4.285.951
Retención Renta
₲ 5.714.602
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.857.577
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ
RUC
3585667-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-259458
Monto Contrato
₲ 360.862.573
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.876.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.185.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465454
Nombre de la Licitación
LMCN N° 36/2025 - CONSTRUCCIÓN DE SS.HH. CON TECHO DE H°A° PARA LA ESC. BÁS. N° 3727 MARIA AUXILIADORA Y REPARACIÓN DE BLOQUE DE 3 AULAS PARA LA ESC. BÁS. N° 2372 LA RESIDENTA, DE LA CIUDAD DE LUQUE
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque