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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000026
Nro. de Timbrado
18728702
Monto de la Factura
₲ 70.724.497
Nro. de Orden de Pago
1630
Fecha de Orden de Pago
03-07-2026
Fecha Emisión Cheque
03-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.440.729
IVA
₲ 6.429.500
Retención DNCP
₲ 246.893
Retención IVA
₲ 1.928.850
Retención Renta
₲ 2.571.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.536.225
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ
RUC
3585667-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-259458
Monto Contrato
₲ 360.862.573
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.876.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.185.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465454
Nombre de la Licitación
LMCN N° 36/2025 - CONSTRUCCIÓN DE SS.HH. CON TECHO DE H°A° PARA LA ESC. BÁS. N° 3727 MARIA AUXILIADORA Y REPARACIÓN DE BLOQUE DE 3 AULAS PARA LA ESC. BÁS. N° 2372 LA RESIDENTA, DE LA CIUDAD DE LUQUE
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque