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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000592
Nro. de Timbrado
17943261
Monto de la Factura
₲ 108.936.760
Nro. de Orden de Pago
2953
Fecha de Orden de Pago
19-12-2025
Fecha Emisión Cheque
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.815.584
IVA
₲ 9.903.342
Retención DNCP
₲ 380.288
Retención IVA
₲ 2.971.003
Retención Renta
₲ 3.961.337
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.808.548
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-256649
Monto Contrato
₲ 136.170.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.170.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.221.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465046
Nombre de la Licitación
LMCN N°34-2025 Provisión de contenedor para Clínica Veterinaria Móvil para la ciudad de Luque
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque