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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000266
Nro. de Timbrado
18045810
Monto de la Factura
₲ 349.999.363
Nro. de Orden de Pago
3042
Fecha de Orden de Pago
30-12-2025
Fecha Emisión Cheque
30-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.921.579
IVA
₲ 31.818.142
Retención DNCP
₲ 302.817
Retención IVA
₲ 2.365.759
Retención Renta
₲ 3.154.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PORT SYSTEM S.A.
RUC
80092079-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-261898
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.254.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.583.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460715
Nombre de la Licitación
LMCN Nª 18/2025 CON ID Nª 460715 - ADQUISICION DE CARTUCHO DE TINTA Y TONER - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque