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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000813
Nro. de Timbrado
17334812
Monto de la Factura
₲ 238.229.400
Nro. de Orden de Pago
156
Fecha de Orden de Pago
05-02-2026
Fecha Emisión Cheque
05-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 222.237.711
IVA
₲ 21.657.218
Retención DNCP
₲ 831.637
Retención IVA
₲ 6.497.165
Retención Renta
₲ 8.662.887
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Corporation Sekiura S.A.C.E.I
RUC
80070889-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-261061
Monto Contrato
₲ 238.229.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.229.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.237.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473630
Nombre de la Licitación
Lmcn Nª 26/2025 con ID Nª 473630- Equipos Informaticos Y Licencias - 2DO LLAMADO
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque