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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000379
Nro. de Timbrado
17761188
Monto de la Factura
₲ 60.020.800
Nro. de Orden de Pago
2297
Fecha de Orden de Pago
28-10-2025
Fecha Emisión Cheque
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.991.767
IVA
₲ 5.456.436
Retención DNCP
₲ 209.527
Retención IVA
₲ 1.636.931
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ghamal Jeremias Almiron Ibañez
RUC
4700538-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-256598
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.130.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.557.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460710
Nombre de la Licitación
LMCN N°17/2025 CON ID Nª 460710 - SERVICIO DE GOMERIA, LAVADO Y LIMPIEZA – CONTRATO ABIERTO
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque