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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000628
Nro. de Timbrado
18190573
Monto de la Factura
₲ 265.382.500
Nro. de Orden de Pago
2485
Fecha de Orden de Pago
12-11-2025
Fecha Emisión Cheque
12-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.287.272
IVA
₲ 24.125.682
Retención DNCP
₲ 349.091
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 3.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MORRO SRL
RUC
80021218-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-254356
Monto Contrato
₲ 530.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.991.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.138.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467111
Nombre de la Licitación
LMCN N°24/2025 CON ID Nª 467111 - ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque