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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007344
Nro. de Timbrado
17119248
Monto de la Factura
₲ 499.910.800
Nro. de Orden de Pago
2956
Fecha de Orden de Pago
22-12-2025
Fecha Emisión Cheque
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 466.353.151
IVA
₲ 25.047.309
Retención DNCP
₲ 1.745.143
Retención IVA
₲ 13.633.931
Retención Renta
₲ 18.178.575
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYEC S.A.E
RUC
80018379-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-258738
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.910.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.353.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472534
Nombre de la Licitación
LMCN N° 64/2025 CON ID Nª 472534 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LA PLANTA ASFALTICA Y LA PLANTA ASFALTICA - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque