- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Nro. de Timbrado
18736132
Monto de la Factura
₲ 57.408.878
Nro. de Orden de Pago
842
Fecha de Orden de Pago
14-04-2026
Fecha Emisión Cheque
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.254.446
IVA
₲ 5.218.989
Retención DNCP
₲ 200.409
Retención IVA
₲ 1.565.697
Retención Renta
₲ 2.087.596
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.870.444
Multa
₲ 1.430.286
Datos del Contrato
Proveedor
Emmanuel García
RUC
3415508-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-261281
Monto Contrato
₲ 238.381.018
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.979.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.847.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471270
Nombre de la Licitación
LMCN N° 51/2025 - REPARACIÓN DE BLOQUE DE SSHH PARA LA ESC. BÁS. N° 2373 SAN JOSE, REPARACIÓN DE BLOQUES DE SSHH PARA LA ESC. BÁS N° 6110 FAMILIA NAZARENO Y REPARACIÓN DE SSHH DEL AULA N.I. PARA LA ESC. BÁS. N° 4550 SAN JUAN BAUTISTA
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque