- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000140
Nro. de Timbrado
15360677
Monto de la Factura
₲ 21.063.704
Nro. de Orden de Pago
874
Fecha de Orden de Pago
23-04-2025
Fecha Emisión Cheque
23-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.596.570
IVA
₲ 1.914.882
Retención DNCP
₲ 73.531
Retención IVA
₲ 574.465
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Erico David Meaurio Alonso
RUC
3637541-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-250471
Monto Contrato
₲ 169.827.376
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.470.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.660.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459048
Nombre de la Licitación
LMCN N° 03/2025 - CONSTRUCCIÓN DE SSHH PARA EL COL. NAC. SANTO TOMÁS, DE LA CIUDAD DE LUQUE
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque