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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000882
Nro. de Timbrado
18023689
Monto de la Factura
₲ 23.887.642
Nro. de Orden de Pago
2091
Fecha de Orden de Pago
30-09-2025
Fecha Emisión Cheque
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.089.747
IVA
₲ 2.171.604
Retención DNCP
₲ 83.390
Retención IVA
₲ 651.481
Retención Renta
₲ 868.642
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.194.382
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Erico David Meaurio Alonso
RUC
3637541-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-250471
Monto Contrato
₲ 169.827.376
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.818.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.020.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459048
Nombre de la Licitación
LMCN N° 03/2025 - CONSTRUCCIÓN DE SSHH PARA EL COL. NAC. SANTO TOMÁS, DE LA CIUDAD DE LUQUE
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque