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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000867
Nro. de Timbrado
18023689
Monto de la Factura
₲ 70.297.219
Nro. de Orden de Pago
1659
Fecha de Orden de Pago
30-07-2025
Fecha Emisión Cheque
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.063.497
IVA
₲ 6.390.656
Retención DNCP
₲ 245.401
Retención IVA
₲ 1.917.197
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Erico David Meaurio Alonso
RUC
3637541-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-250471
Monto Contrato
₲ 169.827.376
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.470.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.660.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459048
Nombre de la Licitación
LMCN N° 03/2025 - CONSTRUCCIÓN DE SSHH PARA EL COL. NAC. SANTO TOMÁS, DE LA CIUDAD DE LUQUE
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque