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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000881
Nro. de Timbrado
18023689
Monto de la Factura
₲ 78.460.764
Nro. de Orden de Pago
2086
Fecha de Orden de Pago
26-09-2025
Fecha Emisión Cheque
26-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.270.869
IVA
₲ 7.132.797
Retención DNCP
₲ 273.899
Retención IVA
₲ 2.138.839
Retención Renta
₲ 2.853.119
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.923.038
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Erico David Meaurio Alonso
RUC
3637541-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-250471
Monto Contrato
₲ 169.827.376
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.818.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.020.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459048
Nombre de la Licitación
LMCN N° 03/2025 - CONSTRUCCIÓN DE SSHH PARA EL COL. NAC. SANTO TOMÁS, DE LA CIUDAD DE LUQUE
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque