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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00001140
Nro. de Timbrado
17598947
Monto de la Factura
₲ 144.522.941
Nro. de Orden de Pago
1080
Fecha de Orden de Pago
21-05-2025
Fecha Emisión Cheque
21-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.595.363
IVA
₲ 13.138.449
Retención DNCP
₲ 504.516
Retención IVA
₲ 3.941.535
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS AGUILERA
RUC
1527085-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-251834
Monto Contrato
₲ 147.860.141
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.041.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.595.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460068
Nombre de la Licitación
LMCN N°9/25 - Pav. Tipo Emp. para la calle sin nombre perpendicular a la calle Cnel. Martínez - Cañada Garay
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque