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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000535
Nro. de Timbrado
18087027
Monto de la Factura
₲ 65.028.741
Nro. de Orden de Pago
2750
Fecha de Orden de Pago
10-12-2025
Fecha Emisión Cheque
10-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.663.540
IVA
₲ 5.911.704
Retención DNCP
₲ 227.009
Retención IVA
₲ 1.773.511
Retención Renta
₲ 2.364.681
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HUMBERTO FIGUEREDO TIJERA
RUC
3639539-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-254846
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.028.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.663.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460704
Nombre de la Licitación
LMCN Nª 15/2025 CON ID Nª 460704 - MANTENIMIENTO DE SEMAFORO - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque