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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000883
Nro. de Timbrado
18307945
Monto de la Factura
₲ 149.959.378
Nro. de Orden de Pago
1090
Fecha de Orden de Pago
06-05-2026
Fecha Emisión Cheque
06-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.893.014
IVA
₲ 13.632.671
Retención DNCP
₲ 523.495
Retención IVA
₲ 4.089.801
Retención Renta
₲ 5.453.068
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M.E.V. S.A.
RUC
80072176-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-260503
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.222.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.835.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467095
Nombre de la Licitación
LMCN Nª 59/2025 CON ID Nª 467095 - REPARACION DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS MAYORES - ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque