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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000742
Nro. de Timbrado
17508606
Monto de la Factura
₲ 108.250.334
Nro. de Orden de Pago
1380
Fecha de Orden de Pago
03-06-2026
Fecha Emisión Cheque
03-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.571.267
IVA
₲ 9.840.939
Retención DNCP
₲ 377.892
Retención IVA
₲ 2.952.282
Retención Renta
₲ 3.936.376
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.412.517
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-260814
Monto Contrato
₲ 181.732.545
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.732.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.446.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473557
Nombre de la Licitación
LMCN N° 75/2025 - REPARACIÓN DE UN BLOQUE DE 3 AULAS PARA EL COL. NAC. VILLA DE LAS MADRES, DE LA CIUDAD DE LUQUE, PLURIANUAL 2025 - 2026
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque