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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-002-0000001
Nro. de Timbrado
16687176
Monto de la Factura
₲ 29.750.382
Nro. de Orden de Pago
2493
Fecha de Orden de Pago
14-11-2025
Fecha Emisión Cheque
14-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.330.283
IVA
₲ 452.228
Retención DNCP
₲ 112.505
Retención IVA
₲ 135.668
Retención Renta
₲ 1.171.926
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ATLAS REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80036446-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-259472
Monto Contrato
₲ 29.750.382
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.750.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.330.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474516
Nombre de la Licitación
LMCN Nª 77/2025 CON ID Nª 474516 - ADQUISICION DE LIBROS PÀRA PROYECTO SOCIAL EDUCATIVO
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque