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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000961
Nro. de Timbrado
17905632
Monto de la Factura
₲ 67.727.654
Nro. de Orden de Pago
2471
Fecha de Orden de Pago
12-11-2025
Fecha Emisión Cheque
12-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.794.898
IVA
₲ 6.157.059
Retención DNCP
₲ 236.431
Retención IVA
₲ 1.847.118
Retención Renta
₲ 2.462.824
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.386.383
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEOPOLDO BENITEZ BAREIRO
RUC
945927-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-25-254539
Monto Contrato
₲ 69.549.947
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.727.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.794.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470727
Nombre de la Licitación
LMCN N° 45/2025 - REPARACIÓN DE UN AULA EN PLANTA ALTA PARA LA ESC. BÁS. N° 2655 VERGEL LUQUEÑO, DE LA CIUDAD DE LUQUE
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque