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Datos del Pago
Nro. de Factura
1419
Nro. de Timbrado
18468197
Monto de la Factura
₲ 11.651.000
Nro. de Orden de Pago
3507
Fecha de Orden de Pago
25-12-2025
Fecha Emisión Cheque
24-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.868.899
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 40.673
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALSA S.A.
RUC
80057598-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23022-24-242050
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.768.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.911.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441563
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARAS FRÍAS DE CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CAMPOS EXPERIMENTALES DEL IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta