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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001314
Nro. de Timbrado
18228802
Monto de la Factura
₲ 73.847.300
Nro. de Orden de Pago
638
Fecha de Orden de Pago
02-10-2025
Fecha Emisión Cheque
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.890.133
IVA
₲ 6.713.391
Retención DNCP
₲ 257.794
Retención IVA
₲ 2.014.017
Retención Renta
₲ 2.685.356
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR ISIDORO MENDOZA VERA
RUC
3658782-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30079-25-255500
Monto Contrato
₲ 150.016.887
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.016.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.946.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471294
Nombre de la Licitación
Construcción de Cocina con Deposito en Colegio Nacional Santa Ana, y Reparación de Aula Inicial en Esc. Bas. N° 1660 Santa Teresa
Convocante
Municipalidad de Mcal. Francisco Solano López
Unidad de Contratación
Uoc Mcal. Francisco Solano Lopez